Wann haben Sie zuletzt geprüft, wie sich Ihre Personalkosten entwickeln? Viele Praxen erleben jedes Jahr dasselbe Muster: Die nächste Budgetrunde rückt näher, während sich im Hintergrund Gehaltssteigerungen aufbauen, die niemand rechtzeitig sieht. Genau hier setzt der Gehalt Forecast von cinify an. Er macht sichtbar, wie sich Gehälter in den nächsten sechs Monaten verändern werden und hilft, Personal- und Finanzentscheidungen rechtzeitig zu treffen.
Wenn Planung zum Rätsel wird
Personalkosten gehören zu den größten Ausgaben jeder Praxis und jedes MVZ. Trotzdem basieren viele Budgetentscheidungen noch immer auf Schätzungen oder veralteten Excel-Tabellen. Auf den ersten Blick wirken Personalkosten oft stabil, tatsächlich verändern sie sich jedoch ständig, durch neue Mitarbeitende, steigende Gehälter, Tarifstufen oder Änderungen im Beschäftigungsumfang. Viele dieser Entwicklungen bleiben im Alltag unbemerkt und entfalten ihre Wirkung erst im Rückblick.
Schon im Beitrag zur QZV Ausschöpfung haben wir gezeigt, wie wichtig es ist, Vergütung und Auslastung transparent zu analysieren. Der Gehalt Forecast führt diesen Gedanken weiter, diesmal mit Blick auf die Personalkosten.
Mit aktuellen Daten und klaren Prognosen macht cinify sichtbar, was sonst leicht übersehen wird. So entsteht eine Grundlage, auf der Praxen und MVZ ihre Personal- und Finanzplanung fundiert steuern können.
So funktioniert der Gehalt Forecast
Der Gehalt Forecast von cinify analysiert automatisch alle vorhandenen Gehaltsdaten pro Mitarbeitende und erstellt daraus eine Prognose für die nächsten sechs Monate. Grundlage sind die tatsächlichen Gehaltszahlungen der Mitarbeitenden. Aus diesen Werten berechnet das System mithilfe einer linearen Regression den Trend, also ob Gehälter voraussichtlich steigen, sinken oder stabil bleiben.
Gehälter entwickeln sich anders als Umsatz oder Patientenaufkommen. Sie bleiben oft über Monate stabil und steigen dann sprunghaft, etwa durch Tarifänderungen, Beförderungen oder Stundenaufstockungen. Genau deshalb nutzt cinify ein Modell, das solche Veränderungen erkennt und realistisch abbildet. Dadurch entfällt die manuelle Nachverfolgung von Gehaltsänderungen, die im Alltag leicht übersehen werden können. Das Dashboard übernimmt diese Analyse automatisch und macht sichtbar, wann und wo sich Kosten entwickeln. Das spart Zeit im Controlling, reduziert Fehlerquellen und hilft, Budgetentscheidungen auf einer sicheren Grundlage zu treffen.
Das System prüft, wie sich ein Gehalt zuletzt verändert hat und ob ein klarer Trend sichtbar ist. Bei stabilen Verläufen wird der letzte Wert übernommen, bei erkennbaren Veränderungen berechnet der Forecast eine Trendlinie über die letzten Monate. Auch Sonderfälle wie FSJ oder Azubi Stellen bleiben konstant. Veränderungen im Beschäftigungsumfang durch Ein- und Austritte werden automatisch berücksichtigt, sodass sich jede Stundenanpassung sofort im Forecast widerspiegelt.
Sobald ein Mitarbeiter mindestens eine Gehaltszahlung erhalten hat, fließt er in die Berechnung ein. Die Daten werden täglich aktualisiert und stammen direkt aus etablierten Systemen wie DATEV oder Personio. Damit entfällt jede manuelle Datenerfassung, die Zahlen sind tagesaktuell und zuverlässig.
Die Darstellung im Dashboard ist intuitiv:
- Dunkelblau steht für vergangene Gehälter
- Hellblau für Prognosewerte
So erkennen Sie auf einen Blick, wie sich Ihr Team und Ihre Kostenstruktur verändern.
Mehr Transparenz mit dem Gehalt Forecast für bessere Entscheidungen
Viele Entscheidungen werden unter Zeitdruck getroffen, weil entscheidende Kostenentwicklungen erst im Monatsreport sichtbar werden. Statt sich auf monatliche Reports zu verlassen, sehen Praxismanager und Controller jetzt in Echtzeit, wie sich die Personalkosten entwickeln.
Das schafft nicht nur Transparenz, sondern auch Handlungsspielraum. Wenn Gehälter in einem Bereich deutlich steigen oder neue Mitarbeitende hinzukommen, wird das sofort sichtbar. Sie können frühzeitig gegensteuern, Budgets anpassen oder Szenarien durchspielen, noch bevor es kritisch wird.
Mehrere Praxen nutzen das Gehalt Forecast Dashboard bereits im Alltag und erleben, wie deutlich sich die Arbeit im Controlling vereinfacht. Die automatische Datenanalyse reduziert Aufwand und schafft Sicherheit in der Planung. Die Kombination aus tagesaktuellen Daten und visueller Aufbereitung reduziert Rückfragen, vereinfacht die Kommunikation im Führungsteam und stärkt die Planungsqualität insgesamt.
Die Kennzahl, die den Unterschied macht: Cost per FTE
Um die gewonnenen Daten optimal zu nutzen und eine strukturierte Vergleichbarkeit zu ermöglichen, führt cinify Kennzahlen wie die Cost per FTE ein. FTE steht für „Full Time Equivalent“ und beschreibt das Vollzeitäquivalent einer Arbeitskraft. Ein Vollzeitmitarbeitender entspricht einem FTE, Teilzeitkräfte werden anteilig berücksichtigt.
Die Formel ist einfach: Personalkosten / FTE
Änderungen bei den Wochenstunden wirken sich sofort auf das prognostizierte Monatsgehalt aus und machen die Kennzahl besonders präzise. Die Kennzahl zeigt, wie effizient das Personalbudget eingesetzt wird und wie sich Veränderungen in der Teamstruktur auf die Gesamtkosten auswirken. Durch die Kombination mit dem Gehalt Forecast wird sichtbar, wie sich die KPI Cost per FTE über die kommenden Monate entwickeln wird. Statt sich nur auf absolute Zahlen zu verlassen, können Praxen so Trends erkennen und Benchmarks für ihre eigene Kostenstruktur entwickeln.
Mit dem Gehalt Forecast jetzt wissen, was Ihr Team morgen kostet
Der Gehalt Forecast unterstützt Praxen und MVZ dabei, Personalkosten verlässlich zu planen. Das Dashboard zeigt historische Entwicklungen und zukünftige Trends auf einen Blick und schafft damit Sicherheit in der Finanz- und Kapazitätsplanung.
Mit cinify können Sie jetzt selbst von diesen Erkenntnissen profitieren. So treffen Sie Entscheidungen auf Basis aktueller Daten und schaffen die Grundlage für nachhaltige Planung und wirtschaftliche Stabilität in Ihrer Praxis.
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- lassen Sie uns gemeinsam prüfen, wie cinify Ihre Praxisplanung unterstützt.